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怀安县人民政府关于2012年县本级财政预算调整方案(草案)的报告
作者:怀安人大  来源:本网  发布时间:2013/1/30 9:16:35  发布人:怀安人大
 

怀安县人民政府
关于2012年县本级财政预算调整方案(草案)的
报  告
 
——2012年12月26日在怀安县第十五届人大常委会第六次会议上
 
怀安县财政局局长  郭瑞德
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,我向县人大常委会作关于2012年县本级财政预算调整方案的报告,请予审议。
今年以来,在县委的正确领导和县人大的监督支持下,县政府准确把握当前经济财政形势,认真贯彻落实科学发展观,严格执行县第十五届人民代表大会第一次会议上通过的各项预算。预算执行中,由于国家出台了一些新的政策,以及受一些增支减收因素的影响,需要对县本级财政收支预算进行调整。
一、县本级收入预算调整
2012年,县第十五届人民代表大会第一次会议通过的县本级财政收入预算为30000万元。预算执行中,在“一费制”等利好政策的推动下,县本级财政收入实现了增收,收入预算调整为33000万元,调增3000万元。主要税种调整情况如下:1.增值税调减980万元;2.企业所得税调增4936万元;3.个人所得税调增189万元;4.营业税调减2957万元;5.城市维护建设税调减520万元;6.资源税调增900万元; 7.印花税调减163万元;8.房产税调减5万元;9.城镇土地使用税调减55万元;10.土地增值税调减235万元;11.车船使用和牌照税调减100万元;12.契税调减290万元;13.耕地占用税调减300万元;14.罚没以及行政性收费收入调增2074万元;15.专项收入调增140万元;16.国有资产有偿使用收入调增366万元。
县本级财政收入增减变化的主要原因:一是县政府出台了《怀安县矿山采选矿企业税费征收管理办法(试行)》,规定涉矿企业的收费,由怀安县矿产品税费征收管理办公室统一征收,财政部门非税收入增加2000万元。二是在县乡财政体制调整的基础上,进一步规范了企业税收级次,将张家口市富贵鸟矿业有限公司纳入县级管理,调增县本级税收4000万元。三是受宏观政策的影响,我县土地及房产交易量减少,房地产行业税收减收2000万元。契税、耕地占用税、城镇土地使用税、土地增值税等相应调减。
2012年第十五届人大一次会议通过的政府性基金收入预算为3120万元,由于政府性基金收入增加,调整为4720万元,主要是土地出让金收入4500万元,新型墙体材料基金收入50万元,残疾人就业保障金收入30万元,森林植被恢复费126万元,育林基金收入3万元,彩票公益金收入11万元。
二、县本级预算支出调整
2012年第十五届人大一次会议通过的县本级一般预算支出为34526万元。预算执行中,受维稳安保、国家增支政策等客观因素的影响和为了满足经济建设需要,县本级一般预算支出调整为53388万元,比年初预算调增18862万元。具体调整情况如下:
1.一般公共服务支出预算调整为10775万元,调增5906万元。主要是追加了各单位专项经费,其中:“四大班子”及常委部门专项经费650万元,机关事务管理局维修、慰问等专项经费218万元,招待所消化欠账及修缮费38万元,商务局怀安工业园区总体规划、参加经贸博览暨名优产品展销会等经费179万元,国税、地税部门税收征管经费354万元,计生局人员工资100万元,孕前优生健康检查等专项业务经费59万元,信访局值班及化解信访积案等专项经费88万元,开放办经费106万元,发改局解决欠账及专项经费109万元,审计局工作经费100万元,归还南山产业集聚区及部队贷款本金650万元,其他一般公共服务支出科目调增3000万元。
2.国防支出预算调整为161万元,调增92万元。主要是维修办公楼、征兵工作经费、民兵训练费、装备器材支出增加。
3.公共安全支出预算调整为3193万元,调增1199万元。主要是交警队车管所综合业务楼基建款520万,罚没收入安排政法部门工作经费75万元,“十八大”安保经费134万元,公安局新建改建视频监控经费100万元,消防队建设工程款、消防器材购置及其他专项业务经费28万元、司法局社区矫正工作经费及“六五”普法经费等经费17万元,武警中队经费9万元,看守所修缮、监控设备购置等经费29万元,法院、检察院、公安局等加班补助等70万元。
4.教育支出预算调整为18187万元,调增10065万元。主要是按照上级要求,将教育系统离退休费、住房公积金、医保金调整支出科目增加教育支出4158万元,柴沟堡镇实验小学教学楼项目建设用地购置资金3000万元,柴沟堡镇新区小学建设项目县级配套资金570万元,调入一中、职中等教育收费安排学校经费785万元,偿还购买原柴师欠款支出550万元,教育系统去世人员死亡一次性抚恤金226万元,教育督导教学仪器购置经费150万元,柴沟堡镇新区幼儿园建设资金150万元,长胜小学供热接口费94万元,化解职教中心债务资金80万元,特岗教师张雯工亡赔偿金40万元等。
5.科学技术支出预算调整为335万元,调增255万元。主要是科普经费2万元,科技培训经费3万元,中小企业技术改造经费250万元。
6.文化体育与传媒支出预算调整为351万元,调增176万元。主要是春节联欢会暨团拜会经费20万元, 2012中国怀安全国围棋之乡交流活动经费30万,基层建设年活动帮扶村健身工程及建立农家书屋县级资金25万元,新闻资料存储设备购置经费12.8万元,国办调研费用10万元,京藏高速公路设广告牌经费16万元等。
7.社会保障和就业支出预算调整为4562万元,调减3059万元。减少原因主要是教育系统离退休费3379万元调到教育支出,五保户供养经费用上级转移支付资金保障后,县级配套资金调减237万元。调增项目主要有援建保定涞水重建项目65万元,现役军人郭靖因公牺牲抚恤金47万元,城镇退役士兵分配期间生活补助经费11万,离退休人员艰边津贴提标等210万元,去世人员死亡一次性抚恤金169万元(共472万元,其中教育系统226万列教育支出,乡镇77万元)。
8.医疗卫生支出预算调整为3182万元,调减732万元。主要是基层医药卫生体制改革县级配套资金调减120万元,城镇职工医保金没有参加市级统筹调减796万元,教育系统医保金调到教育支出404万元,妇幼保健院、县中两院卫生体制改革工资补助调减372万元,消化离休干部医药费欠账调增280万元,妇幼保健院拍卖资金用于县医院建设调增348万元,中医院修缮、设备购置等经费调增59万元,药监局检测经费36万元等。
9.环境保护支出预算调整为564万元,调增221万元。其中2011年南洋河下游防控断面体系建设、大气自动化站建设资金50万元,专项排污费支出调增160万元。
10.城乡社区事务支出预算调整为3709万元,调增3049万元。主要是市区植树费用、清水河文化长廊建设、金秋花展资金41万元,环卫工人补助及工资118万元,旧城道路改造工程资金200万元,县城怀远路休闲广场资金100万,九街出水口接污水管网工程款30万元,供电公司途径文广新局、大雄商贸城电力线路改造工程等资金235万元,南山产业集聚区环境整治、绿化美化等工程费用406万元,实施振兴大街、东辰路、迎宾路、怀安宾馆北道路拓宽等建设工程拆迁补偿及建设支出1650万元。
11.农林水事务支出预算调整为3594万元,调增1908万元。主要是归还抗旱应急贷款本息100.3万元,农业基础设施项目融资贷款利息及担保费52.98万元,2011年能繁母猪补贴县级资金27.6万元,设立农民工工资应急周转金500万元,林业局2012年春季县城绿化采购苗木资金300万元,林业局征占用林地卫片检查经费20万元,水利局水土保持及流失防治费80万元,扶贫办项目配套及工作经费30万元,基层建设年8个县级驻村工作组经费40万元。
12.交通运输支出预算调整为2870万元,调增1668万元。主要是农村公路养护经费20万元,2011年公交车运营补贴10万元, 德政街建设工程经费150万元,县城东辰路建设工程款300万元,县城振兴大街建设工程资金311万元,城市道路建设经费200万元,迎宾大道交通信号灯、照明工程款90万元,“十八大”治安检查站经费6.5万元,罚没收入安排运管经费280万元。
13.资源勘探电力信息等事务支出预算调整为574万元,调增391万元。主要是安监局安全生产监管工作经费14万元,工信局原县造纸厂污水处理工程款23万元,工信局“一费制”征管工作经费82万元,设立扶持中小企业技术改造专项资金250万元。
14.商业服务业等事务支出预算调整为112万元,调增47万元。主要是华垣热力公司供热补贴25万元,管网建设贷款相关费用15万元。
15.国土资源气象等事务支出预算调整为773万元,调增710万元。主要是用罚没收入和行政性收费安排的经费。
16.住房保障支出调整为246万元,调减594万元。主要是职工住房公积金从2012年7月1日起,单位负担比例由5%提高到8%,调减上半年支出预算375万元。另教育系统职工住房公积金调剂到教育支出,调减219万元。
17.粮油物资储备管理事务支出调整为100万元,调增16万元。主要是粮食局退休人员缴纳养老保险金和医疗保险金。
18.其他支出100万元,调减2456万元。主要是依据相关政策对支出科目做了调整。
2012年第十五届人大一次会议通过的县本级政府性基金支出预算为3120万元,由于政府性基金收入增加,相应安排的政府性基金支出增加,调整为4720万元。主要内容是土地出让金支出4500万元,新型墙体材料基金支出50万元,残疾人就业保障金支出30万元,森林植被恢复费支出126万元,体育彩票公益金支出11万元,育林基金支出3万元。
三、一般预算调整后平衡情况
预算调整后,县本级当年可用财力为34912万元,支出总额为53388万元,收支相抵当年平衡缺口18476万元。如果考虑当年预算执行中往来占用预算资金,以及兑付上年专款等因素影响,预计全年资金缺口为36000万元。
形成缺口的原因主要有:一是受宏观经济下行的影响,财政收入增势趋缓。虽然我们积极推行了“一费制”征管政策,取得了显著成效,在铁精粉价格走低、市场交易量下滑的情况下,依然实现增收3000万元,但宏观经济的下行趋势,导致其他行业税收增长低迷,抵消了矿产行业税收的增幅。二是税源结构不合理,可用财力增幅小。县本级收入较年初预算调增3000万元,但由于增加的税收主要集中在企业所得税,按照现行财政体制,企业所得税县级仅能留成10%,导致税收形成的可用财力反而较年初预算减少了429万元。三是政策性增支因素多。2012年,在职人员两年普调工资增支200万元;职工住房公积金比例由5%提高到8%,增支201万元;按照国家政策要求,2011年8月1日以后国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金提高标准,县本级增支395万元;补发2011年离休人员药费280万元等。四是省市对县财政体制进行调整,我县财力直接减少7500万元。五是全县财力减少,而各部门专项经费需求大幅增加。导致县级收支矛盾异常突出。
主任、各位副主任、各位委员,面对严峻的财政形势,我们将采取强有力的措施,增收节支,强化管理,确保全年财政收支预算顺利执行。
一是千方百计增加收入。我们将以园区建设构筑产业平台,以项目建设提升税收质量,积极培育新的税收增长点。另外,进一步做好盘活存量资产的文章,将包袱转化为有利资源,增加可用财力。
二是想方设法压减支出。在目前可用财力增长乏力的形势下,下大力压缩财政支出规模,压减不必要的支出,严格预算执行,把钱用在刀刃上,逐步弥补资金缺口,避免财政陷入缺口逐年加大的恶性循环中。
三是科学理财强化管理。我们将积极开展投资评审、预算绩效评价工作,健全预算项目资金事前评审,事后问效的工作机制,维护财政预算的严肃性,使有限的资金发挥出更高的效益。
四是积极应对防范风险。在收支矛盾加剧的情况下,我们将遵照怀安县人民政府债务管理办法的有关规定,严格规范部门举债行为,对各部门的举债、担保以及债务资金的使用和偿还实行全过程监管,制定减债目标,建立偿债基金,积极防范和化解财政风险。
主任、各位副主任、各位委员,以上报告,请审议。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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