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怀安县人大常委会关于2013年1-9月份财政预算执行情况的初审报告
作者:怀安人大  来源:本网  发布时间:2014/5/5 15:25:44  发布人:怀安人大
 

怀安县人大常委会
关于2013年1-9月份财政预算
执行情况的初审报告
 
——2013年12月10日在怀安县第十五届人大常委会第十三次会议上
县人大财经科
 
主任、各位副主任、各位委员:
按照主任会议安排和县十五届人大常委会第十三次会议议题安排,财经科在赵永龙副主任的带领下到县财政局就2013年1-9月份财政预算执行情况进行了审查,现将初审情况报告如下:
一、1-9月份预算执行情况
1、全县预算执行情况
    经县十五届人大二次会议批准的2013年全县财政总收入预算安排为69600万元,财政支出预算安排为47184万元。1-9月份,全县全部财政收入完成47719万元,较上年同期增长1%,完成预算收入任务69600万元的68.6%。低于时间进度6.4个百分点。其中,国税部门完成19245万元,地税部门完成18497万元,财政部门完成9977万元,地方公共财政预算收入完成24688万元,较上年同期增长25.9%,增收5086万元,完成年初预算收入任务28200万元的87.5%。全县公共财政预算支付出70198万元,较上年同期增长36.3%,增支18705万元。其中人员支出20642万元,同比增长6.3%,增支1222万元。公用及专项支出34198万元,同比增长80.4%,增支15239万元。上级专款支出15358万元,同比增长17.1%,增支2244万元。
2、县本级预算执行情况
    经县十五届人大二次会议批准的2013年县本级财政总收入为41150万元,本级预算支出安排41212万元。1-9月份,县本级全部财政收入完成32797万元,占全县全部财政收入的68.7%,超收1934万元,完成年初预算收入任务的79.7%,较上年同期增长21.9%,增收5883万元。县本级预算支出46113万元(不包含上级专款15358万元),较上年同期增长43.7%,增支14031万元。其中人员支出较上年增加1253万元,公用及专项支出较上年增加12778万元。
3、政府性基金预算执行情况
经县十五届人大二次会议批准的2013年政府性基金收入为3215万元,相应安排支出3215万元。1-9月份政府性基金收入16386万元,同比增收12480万元,政府性基金支出16309万元,同比增支12244万元。
二、存在的问题及建议
    根据所调查和了解到的情况,目前,我县财政增收和经济发展的总体形势是支超过收,忧大于喜,问题突出。
一是实现税源较难,税源结构单一。近年来,我县税源仍然集中于“煤、电、矿、建”,由于受国际、国内环境影响,几大行业治理整顿及产品价格回落,税收严重下滑,使财政收入增长后劲不足;二是保工资、保运转后,财政可调度资金非常有限;三是财政债务负担严重,往来占用预算资金较多。为此,提出以下两点建议:
一是严格按照预算执行管理。进一步认真贯彻执行预算法、监督法等法律法规,严格预算管理和依法理财,合理调度与安排使用财政资金;要切实加强部门预算执行的监督力度,提高财政资金的使用效益;坚持预算的法定性和严肃性,调整预算时坚持报批程序,努力强化预算的执行力。
二是大力培植财源加大收入。进一步挖掘主体税种增收潜力,确保应收尽收,加大清欠和税收稽查的力度;重视后续财源的培植,加大财源项目建设的投入和招商引资的力度;认真研究和准确把握财政政策及资金信息,结合县情,加强沟通,力争获得上级更多的资金支持,以缓解本级财政困难。
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