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怀安县人民政府关于2013年县本级财政预算调整方案(草案)的报告
作者:怀安人大  来源:本网  发布时间:2014/5/5 15:26:27  发布人:怀安人大
 

怀安县人民政府
关于2013年县本级财政预算调整方案(草案)的报告
 
--2013年12月10日在怀安县第十五届人大常委会第十三次会议上
怀安县财政局局长  郭瑞德
 
主任、各位副主任、各位委员:
受县政府委托,我向县人大常委会作关于2013年县本级财政预算调整方案的报告,请予审议。
今年以来,在县委的正确领导和县人大的监督支持下,县政府准确把握当前经济财政形势,严格执行县第十五届人民代表大会第二次会议上通过的各项预算。预算执行中,由于国家出台了一些新的政策,以及受一些增支减收因素的影响,需要对县本级财政收支预算进行调整。
一、县本级收入预算调整
2013年,县第十五届人民代表大会第二次会议通过的县本级财政收入预算为41150万元。预算执行中,采矿、煤炭行业税收下滑,以及“七加一”行业实施“营改增”、小微企业减免税收等政策调整的影响,县本级财政收入略有下降。收入预算调整为40550万元,调减600万元。主要税种调整情况如下:1.增值税调减2460万元(其中营改增增值税调增80万元);2.消费税调增1万元;3.企业所得税调增324万元;4.个人所得税调减130万元;5.营业税调增763万元;6.城市维护建设税调增63万元;7.资源税调减2069万元; 8.印花税调减144万元;9.房产税调增46万元;10.城镇土地使用税调减59万元;11.土地增值税调增33万元;12.车船使用和牌照税调减127万元;13.契税调增472万元;14.耕地占用税调增869万元;15.罚没以及行政性收费收入调减291万元;16.专项收入调减488万元;17.国有资产有偿使用收入调增2597万元。
县本级财政收入增减变化的主要原因:一是铁矿采选、煤炭企业受行业整顿治理及产品价格回落双重因素影响,行业税收严重下滑,是导致县级税收减少的主因。二是国家积极稳妥推进城镇化建设,支持改善性住房需求,房地产行业发展前景和市场环境好于2012年,县城住宅均价每平米较上年上涨300元左右,行业税收稳中有增。契税、耕地占用税、土地增值税等相应调增。三是企业所得税增加。主要来自电厂方面,原因是由于本年煤炭价格持续低位震荡,燃料费降低从而生产成本降低,企业利润总额增长,推动电厂税收实现了历史性突破,有望达到15500万元,较上年增收4700万元。四是一次性增收因素。主要是2013年初,我县拍卖县医院旧址,入库国有资产处置收入2200万元。京新高速项目占地,征收补充耕地费用2000万元。拍卖商务局饮食服务公司收入350万元。三项收入共计4550万元,均为一次性增收。
2013年第十五届人大二次会议通过的政府性基金收入预算为3215万元,由于政府性基金收入增加,调整为17371万元。主要是土地出让金收入17134万元,新型墙体材料基金收入116万元,残疾人就业保障金收入31万元,森林植被恢复费77万元,育林基金收入3万元,彩票公益金收入10万元。
二、县本级预算支出调整
2013年第十五届人大二次会议通过的县本级一般预算支出为41212万元。预算执行中,受维稳安保、国家增支政策等客观因素的影响和为了满足经济建设需要,县本级一般预算支出调整为67590万元,比年初预算调增26378万元。具体调整情况如下:
1.一般公共服务支出预算调整为16401万元,调增10957万元。主要是追加了各单位专项经费,其中:“四大班子”及常委部门专项经费819万元,机关事务管理局机关食堂改扩建工程款、维修、慰问等专项经费715万元,招待所消化欠账及修缮费376万元,商务局国家公共安全与应急产业创新基地建设座谈会及其他项目经费228万元,饮食公司职工安置费350万元,物资系统企业改制职工安置费39万,国税、地税部门税收征管经费184万元,计生局人员工资及其他项目配套资金215万元,信访局值班及化解信访积案等专项经费82万元,开放办经费109万元,发改局解决欠账及专项经费115万元,统计局第三次经济普查等专项经费63万元,审计局工作经费46万元,公共资源交易中心工作经费22万元,河北琪泰投资公司投资款3000万元,清理财政暂付款追加支出2308万元,归还南山产业区贷款本金1500万元。
2.国防支出预算调整为179万元,调增96万元。主要是维修办公楼、征兵工作经费、民兵考核比武、购置装备器材支出增加。
3.公共安全支出预算调整为4620万元,调增2447万元。主要是公安局业务技术用房工程款475万元,罚没收入安排交警队车管所综合业务楼基建款及工作经费1283万元,消防队建设工程款、消防器材购置及其他专项业务经费115万元,政法委维稳支出88万元,司法局信息网络化及律师事务所、公证处、法援中心搬迁等经费18万元,武警中队营区及执勤设施维修经费24万元,看守所修缮、监控设备购置等经费28万元等。
4.教育支出预算调整为17621万元,调增8931万元。主要是按照上级要求,将教育系统离退休费、住房公积金、医保金调整支出科目增加教育支出4638万元,高考奖励资金30万元,教师节奖励资金15万元,地方政府债劵资金安排实验小学建设工程款500万元,柴二中操场建设资金100万元,柴沟堡镇新区小学及新区幼儿园建设资金930万元,中小学校仪器购置经费150万元, 职教中心操场改建工程项目经费300万元,调入一中、职中、幼儿园等教育收费安排学校经费796万元等。
5.科学技术支出预算调整为97万元,调增26万元。主要是增加了科普宣传资料及开展防震减灾应急演练经费。
6.文化体育与传媒支出预算调整为446万元,调增240万元。主要是2012年全国围棋之乡交流活动经费10万元,2013年春节联欢晚会经费20万元,数字图书室经费3万元,怀安围棋队参加河北省段位赛经费3万元,全县政府机关安装正版软件经费10万元,专题片制作宣传经费19万元,田野文物安全防范系统建设工程占用农民耕地补偿10万元,基层建设年活动项目文化资源共享工程县级资金20万元,打造“怀安一日游”部分景点经费30万元,张石、京藏高速公路设立户外广告牌经费23万元,农村公益电影场次补贴县级配套资金18万元等。
7.社会保障和就业支出预算调整为4612万元,调减3702万元。减少原因主要是教育系统离退休费3591万元调到教育支出,城乡低保、五保户供养经费等用上级转移支付资金保障后,县级配套资金调减1295万元。调增项目主要是城镇退役士兵分配期间生活补助经费28万元,离退休人员艰边津贴提标及去世人员死亡一次性抚恤金增加770万元,洋河陵园西山思念林补助资金30万元,贫困人员火化费补助77万元, 集中供养五保对象取暖补助10万元。
8.医疗卫生支出预算调整为5154万元,调增1319万元。主要是基层医药卫生体制改革县级配套资金调减326万元,城镇职工医保金从下半年开始参加市级统筹调减249万元,教育系统医保金调到教育支出517万元,妇幼保健院、县中两院卫生体制改革工资补助调减500万元,县医院旧址拍卖资金用于县医院建设调增2200万元,2012年新建农村卫生室配套资金142万元,补助中医院经费50万元,头百户中心卫生院扩建项目及西沙城乡卫生院改扩建项目配套资金50万元,乡镇卫生院养老保险金54万元, H7N9禽流感防控物资经费10万元, 妇幼保健院、疾控中心人员、卫生监督所人员工资补助100万元,药监局食品药品安全整治及检测经费36万元等。
9.环境保护支出预算调整为787万元,调减82万元。主要是申请加入中国环境观察可持续性发展促进会经费8万元,编制饮用水源地保护区划和应急预案经费10万元,大气自动化站维护费27万元,污染源排查经费5万元,排污费专项收入减少专项支出相应调减148万元。
10.城乡社区事务支出预算调整为5611万元,调增4811万元。主要是清水河文化长廊工程建设资金10万元,春季浇树经费20万元,环卫工人工资77万元,垃圾清理经费10万元,2013年春季洒水经费10万元,县城火车站迎宾路、火车站东街道路改造资金80万元,亚行贷款污水管网项目县级配套资金769万元,长胜大街、振兴大街建设资金2590万元,奕府上城西路建设资金172万元,沃尔沃汽车汽车项目开工奠基仪式费用22万元,入园企业土地契税费用292万元,中瑞中小企业国际合作园区规划费用145万元等。
11.农林水事务支出预算调整为4073万元,调增2674万元。主要是2012年能繁母猪补贴县级资金36万元,归还农业基础设施项目贷款本息所需资金399万元,林业局2013年春季县城绿化苗木资金60万元,扶贫办项目配套及工作经费35万元,基层建设年帮扶村道路硬化县级资金140万元,南山产业区道路绿化及公园项目经费1140万元,水利设施补偿支出30万元,防汛物资储备金15万元,水务局河道管理范围划界竖桩经费20万元,水利普查经费5万元,矿山恢复治理经费55万元,畜牧局防控工作经费13万元,动物疫病预防控制中心实验室建设及省检国验经费40万元,农业局办公楼租金28万元。
12.交通运输支出预算调整为2351万元,调增1299万元。主要是公交车运营补贴15万元,城市道路建设经费553万元,瑞祥烟花炮竹有限公司临时仓库清理工程资金20万元,县城天河雅居小区路面工程建设资金40万元,振兴大街过街天桥建设资金50万元,公交出租车管理所经费30万元,罚没收入安排运管、治超站、地道站经费1600万元,上级转移支付资金安排交通局公路养护经费等相应调减本级支出预算1032万元。
13.资源勘探电力信息等事务支出预算调整为802万元,调增625万元。主要是安监局安全生产监管工作经费58万元, “三无”企业职工代垫养老金16万元,工信局“一费制”等工作经费81万元,信访维稳经费15万元,县中小企业信用担保中心资本金300万,化肥厂、建材厂改制前期经费40万元,借款利息35万元。
14.商业服务业等事务支出预算调整为233万元,调增173万元。主要是华垣热力公司供热管网建设财政扶持资金45万元,国有投资控股集团筹备工作经费98万元,供销社企业下岗职工困难补助10万元。
15.国土资源气象等事务支出预算调整为721万元,调增663万元。主要是收售部队土地评估费20万元,占用部队土地补偿经费30万元,解决园区建设用地规模、指标经费200万元,应急产业园事宜贷款经费41万元,用罚没收入和行政性收费安排的经费264万元等。
16.住房保障支出调整为380万元,调减670万元。主要是职工住房公积金从2013年7月1日起,单位负担比例由8%提高到10%,调减上半年支出预算140万元。另教育系统职工住房公积金调剂到教育支出,调减530万元。
17.粮油物资储备管理事务支出调整为107万元,调增31万元。主要是粮食局退休人员缴纳养老保险金。
18.其他支出3395万元,调减3460万元。主要是依据相关政策对支出科目做了调整。
2013年第十五届人大二次会议通过的县本级政府性基金支出预算为3215万元,由于政府性基金收入增加,相应安排的政府性基金支出增加,调整为17296万元。主要内容是土地出让金支出17048万元,新型墙体材料基金支出116万元,残疾人就业保障金支出31万元,森林植被恢复费支出77万元,体育彩票公益金支出21万元,育林基金支出3万元。
三、一般预算调整后平衡情况
预算调整后,县本级当年可用财力为41934万元,支出总额为67590万元,收支相抵当年平衡缺口25656万元。如果考虑往来占用预算资金、兑付上年专款等因素,预计全年资金缺口为60308万元。
形成缺口的原因主要有:一是与省市近年来连续调整结算体制有关,如资源税省市分享,取消超收全返政策等,导致我县可支配财力大幅减少,从2012年起,每年被上级集中的财力在1亿元左右。二是与各级政府事权的分配有关,在财权高度集中的情况下,再要求县财政配套等政策存在储多不合理因素,一定程度上加重了县乡财政困难。三是受宏观经济下行的影响,财政收入增势趋缓。从目前税源结构分析,“煤、电、矿、建”仍然是我县的主导产业,而新型产业税源的培植还需要一定的时间。今年以来,煤炭、采矿业受市场影响,税收大幅下滑,导致我县可用财力减少。四是政策性增支因素较多。主要有农村低保、城镇低保、五保户等社保保障标准提高,职工住房公积金财政负担比例提高,国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金提高标准等。五是全县财力减少,而各部门专项经费需求大幅增加。导致县级收支矛盾异常突出。
主任、各位副主任、各位委员, 2013年我县财政面临前所未有的困难,面对严峻的财政形势,我们必须迎难而上,增收节支,强化管理,确保全年财政收支预算顺利执行。
一是加快经济发展方式转变,力促财政收入增长。紧紧围绕县委确定的“工业立县、商贸活县、全民创业、绿色崛起”的发展主题,以应急产业园、南山汽车工业园、中瑞中小企业园建设为载体,加快经济发展方式转变,培育县域经济发展的增长极,建立强健高质、平稳增长的税源结构体系,为推动全县发展提供有力保障。
二是构建综合治税体系,搭建涉税信息平台。依托省财政业务专网搭建涉税信息平台,实现综合治税28个成员单位及2个相关单位专线网络连接,提高信息收集的时效性及全面性,确保涉税信息在上通下连、传输交换和资源共享过程中的畅通,拓展税收管理触角、提升税源管理效率。
三是在资金的使用上,突出财政资金的导向性原则。坚持有保有压,压减各部门行政运行成本,保障重点产业、重点项目资金需要,真正把有限的财力用在刀刃上,投入到群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方,将资金效益最大化。
四是抢抓机遇,积极争取上级支持。以十八届三中全会精神为指导,积极向上争取更多的转移支付资金和项目资金,缓解我县财政支出压力。特别是在基本财力保障、国家生态功能区、均衡性转移支付等转移支付资金的安排上,更多的向财政困难县倾斜。
五是全面开展投资评审、预算绩效评价工作。在全县行政事业单位,以点扩面,全面推进投资评审、预算绩效评价工作,全面提升财政资金的精细化管理水平。建立起财政项目资金事前评审,事后问效的财政工作机制,维护财政资金的严肃性,确保财政资金的安全高效。
六是做好调研工作,针对历史遗留问题等提出合理化建议。特别是农口部门、卫生部门、城建部门、发改局、环保局等部门欠发工资问题,已经影响到全县的和谐与稳定,亟待解决。
 
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